Informes Control Interno

INFORMES CONTROL INTERNO 2024

AUDITORIA MES LINK
TESORERO GRAL Febrero
FACTURAS CODESCA Marzo
ALMACEN Abril
COMBUSTIBLE Abril
CAJA MENOR Agosto
ESTADISTICA Agosto
MANTENIMIENTO Agosto
FINANCIERA Octubre
GLOSAS Octubre
SISTEMAS (TIC) Octubre
CAJA CONSULTA EXTERNA Noviembre
TALENTO HUMANO Noviembre
CONTRATACION Noviembre
GESTION DOCUMENTAL Diciembre
PAMEC Diciembre

AUDITORIAS CONTROL INTERNO 2024

No. INFORME AÑO VER
21 INFORME DE SEGUIMIENTO PLATAFORMA SIGEP II Sept 2.024
20 INFORME REVISIÓN FUNCION PÚBLICA DE EMPLEO Sept 2.024
19 2do SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS 2024 2.024
18 SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCCION 01 MAYO AL 30 AGOSTO 2.024
17 INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO A JUNIO DE 2024 2.024
16 INFORME I SEMESTRE PQRS 2024 2.024
15 INFORME DE SEGUMIENTO COMITE DE CONCILIACION I semestre 2024 2.024
14 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS EVALUACION VIGENCIA 2024 2.024
13 INFORME SEGUIMIENTO A LOS PLANES DECRETO 612 I SEMESTRE DE 2024 2.024
12 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIAS 2023 DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FÉLIX DE LA DORADA 2.024
11 INFORME DE AUSTERIRDAD 1er TRIMESTRE 2.024
10 1er SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS 2024 2.024
9 1er SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2.024
8 INFORME DE AUSTERIDAD 4to TRIMESTRE 2023 2.024
7 INFORME DERECHOS DE AUTOR 2023 2.024
6 MATRIZ RIESGO DE CORRUPCIÓN 2024 2.024
5 MATRIZ DE RIESGO DE GESTIÓN 2024 2.024
4 MATRIZ DE RIESGO 2024 2.024
3 INFORME SEGUIMIENTO A LOS PLANES DECRETO 612 SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 2.024
2 INFORME DE GESTIÓN OFICINA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023 2.024
1 III SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2023 2.024

No. INFORME AÑO VER
26 INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 11 SEMESTRE DE 2023 2.023
25 INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO III TRIMESTRE 2023 2.023
24 INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO II TRIMESTRE DE 2023 2.023
23 INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO I TRIMESTR 2023 2.023
22 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCION 2.023
21 Informe I Semestre 2023 Estado del Sistema de Control Interno Vigencia I 2.023
20 INFORME I SEMESTRE 2023 A LA OFICINA DE SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU. 2.023
19 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2023 2.023
18 MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2023 2.023
17 PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2023 2.023
15 Informe de Austeridad E.S.E HSF IV trimestre 2022 2.023
14 INFORME SEGUIMIENTO A LOS PLANES DECRETO 612 VIGENCIA 2022 2.023
16 CERTIFICADO DERECHOS DE AUTOR DNDA 2.022
13 INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA II SEMESTRE 2022 (1 Julio – 31 Diciembre 2022) 2.022
12 INFORME II SEMESTRE 2022 A LA OFICINA DE SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU. 2.022
11 Informe de Austeridad E.S.E HSF III trimestre 2022 2.022
10 MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2022 2.022
9 INFORME I SEMESTRE OFICINA DE SERVICIO Y ATENCION AL CIUDADANO “SIAU” 2.022
8 INFORME I SEMESTRE DEL ESTADO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO I SEMESTRE 2022 (1 Enero – 30 Junio) 2.022
4 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2.022
7 Certificado FURAG Control Interno 2.021
6 Certificado FURAG Planeación 2.021
5 Certificado de Software Vigencia 2021 2.021
3 INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO VIGENCIA II SEMESTRE 2021 (1 Julio – 31 Diciembre 2021) 2.021
2 INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (1 ENERO – 30 JUNIO 2021) 2.021
1 INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO (1 JULIO – 31 DICIEMBRE 2021) 2.021
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2.021
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE INFORME CUALITATIVO 2020 2.021
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE INFORME CUANTITATIVO 2020 2.021
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE INFORME CUALITATIVO 2019 2.020
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE INFORME CUANTITATIVO 2019 2.020
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno I Semestre 2020 2.020
Programa Anual de Auditoria 2.020
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno II Semestre 2020 2.020
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 ( NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2019) 2.019
RENDICION INFORME DERECHOS DE AUTOR ESE HSF 2019 2.019
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 (NOVIEMBRE 2018 – FEBRERO 2019) 2.019
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 ( MARZO – JUNIO DE 2019) 2.019
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 ( JULIO – OCTUBRE DE 2019) 2.019
REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2.019
INFORME DE GESTIÓN RESOLUCIÓN 000408 DE FEBREO 15 DE 2018 2.018
Informe de Control Interno Contable Evaluación Cuantitativa 2018 2.018
Informe de Control Interno Contable Evaluación Cualitativa 2018 2.018
Informe Pormenorizado Julio 2018 a Octubre 2018 2.018
Informe de Audiencia de Rendición de Cuentas en el 2018 2.018
Informe Pormenorizado de control interno periodo Marzo a Junio de 2018 2.018
Informe Legalidad del Software 2017 2.018
Informe pormenorizado de Control Interno para el periodo de Noviembre de 2017 a Febrero del 2018 2.018
Informe de Control Interno Contable Evaluación Cuantitativa 2017 2.018
Informe de Control Interno Contable Evaluación Cualitativa 2017 2.018
Pormenorizado MECI enero-abril 2015. 2.015
PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011 (ENERO-ABRIL) 2.014
EV. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ENE-JUN 2014 2.014
INFORME EVALUACION ENE-JUN 2014 2.014
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011 (Mayo – Agosto) 2.014
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011 (Septiembre- Diciembre) 2.014
INFORME PQRS SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014 2.014
INFORME EVALUACION DESEMPEÑO 2014 2.014
INFORME DE EVALUACION ANUAL 2013 2.013
PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011 (ENERO-MAYO) 2.013
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011 (MAYO-AGOSTO) 2.013
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011 (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE) 2.013